新绛县三泉镇人民政府

2021年预算公开情况说明

 

一、部门主要职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门预算单位机构设置情况

在编人数55人，退休人员11人。内设股室内设股室16个，即党政办公室、党建办公室、组织、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、林业、农机、水利、农科、综治、纪检监察等岗位。

三泉镇人民政府内设事业机构3个，分别为新绛县三泉镇扶贫工作办公室，新绛县三泉镇退役军人工作站，新绛县三泉镇农村综合便民服务中心。

三、部门预算收支情况说明

1、2021年预算收入、支出比2020年增减情况

2021年收入1283.81万元，2020年收入1080.58万元。与2020年相比增加。增加的原因主要是人员工资及政府性基金的增加。2021年支出1283.81万元，2020年支出1080.58万元。与2020年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是人员工资和政府性基金的增加。

2、“三公经费”预算

2021年度“三公经费”预算2.2万元，与2020年预算持平。持平的原因主要是单位在编的公务用车不变，经费主要保障公务用车正常运行及维护。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费2.2万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

3、机关运行经费情况

2021年度机关运行经费财政拨款预算34.58万元，较2020年预算减少。减少的原因主要是商品和服务支出的减少。

4、政府采购执行情况

2021年三泉镇人民政府采购预算总额14.81万元，其中，政府采购货物预算7.41万元；政府采购工程预算2万元；政府采购服务预算5.4万元。

5、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导公务用车保障1辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。

6、项目支出绩效目标情况

2021年度本部门共5个项目设定绩效目标，共683.45万元。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新绛县三泉人民政府2021年预算公开情况说明.xls