新绛县横桥镇人民政府

2020年预算公开情况说明

第一部分　　概况

一、部门主要职责

（1）促进经济发展，增加农民收入。

（2）强化公共服务，着力改善民生。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。

二、部门预算单位机构设置情况

在编人数56人，退休人员24人。内设股室有党政综合办公室，扶贫办，农村综合便民服务中心，退役军人事务站。

第二部分    2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

2020年部门预算收支总表
			单位：万元
收     入		支     出
项    目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入	1,077.73	一、经费支出	1,077.73
二、政府性基金预算收入		二、拨出经费
三、国有资本经营预算收入		三、其他支出
四、上级补助收入
五、其他收入
本年收入合计	1,077.73	本年支出合计	1,077.73

二、部门收入总表

2020年部门预算收入总表
	单位：万元
项    目	金额
一、一般公共预算收入	1,077.73
二、政府性基金预算收入
三、国有资本经营预算收入
四、上级补助收入
五、其他收入
合计	1,077.73

三、部门支出总表

2020年部门预算支出总表
	单位：万元
项    目	金额
一、经费支出	1,077.73
二、拨出经费
三、其他支出
合计	1,077.73

四、财政拨款收支总表

2020年部门预算财政拨款收支总表
						单位：万元
收     入		支     出
项    目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金
一、一般公共预算资金	1,077.73	一、一般公共服务支出	507.65	507.65
二、政府性基金预算资金		二、外交支出
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	52.09	52.09
		九、卫生健康支出	26.57	26.57
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	439.86	439.86
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	51.56	51.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,077.73	本年支出合计	1,077.73	1,077.73

五、一般公共预算支出表

2020年一般公共预算支出情况表
				单位：万元
支出项目	功能分类 科目编码 （类、款、项）	项目名称	2020年预算数	备注
一、一般公共服务			507.65
政府办公厅(室)及相关机构事务			506.12
行政运行	2010301	应发工资	390.79
	2010301	失业保险	2.28
	2010301	工伤保险	0.65
	2010301	对个人和家庭补助支出	16.01
	2010301	商品和服务支出	13.39
一般行政管理事务	2010302	办公经费	15.93
	2010302	电费	6.6
	2010302	公务用车运行维护费	1.57
	2010302	其他工资福利支出	19.4
	2010302	设备购置	10
	2010302	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	15
	2010302	委托业务费	3
	2010302	离退休老干部党支部活动经费	0.5
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2010399	乡镇机关食堂补助	11
组织事务			1.53
一般行政管理事务	2013202	农村党员教育培训经费	1.53
八、社会保障和就业支出			52.09
人力资源和社会保障管理事务			52.09
行政运行	2080505	养老保险	52.09
九、卫生健康支出			26.57
公共卫生			5
重大公共卫生专项	2100409	新型冠状病毒防控经费	5
行政事业单位医疗			21.57
行政单位医疗	2101101	医疗保险	19.94
	2101101	生育保险	1.63
十二、农林水支出			439.86
机构运行			439.86
对村民委员会和村党支部的补助	2130705	两委主干工资	308.62
	2130705	村级管理费	131.24
十九、住房保障支出			51.56
农村危房改造	2210105	贫困户危房改造	19
住房公积金	2210201	住房公积金	32.56

六、一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出明细表
					单位：万元
功能分类		合计	政府经济分类			部门经济分科目编码（类、款)
科目编码 （类、款、项）	科目名称		机关工资福利支出 （工资福利支出）	机关商品和服务支出 （商品和服务支出）	对个人和家庭的补助
2010301	行政运行	390.79	390.79			30101
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09			30108
2101101	行政单位医疗	19.94	19.94			30110
2010301	失业保险	2.28	2.28			30112
2010301	工伤保险	0.65	0.65			30112
2101101	生育保险	1.63	1.63			30112
2210201	住房公积金	32.56	32.56			30113
2010301	人头经费	9.32		9.32		30201
	工会经费	3.9		3.9		30228
	福利费	0.17		0.17		30229
2010301	退休人员取暖费	9.24			9.24	30301
	独生子女费	0.30			0.30	30309
	生活补助	5.71			5.71	30305
	女职工卫生费	0.76			0.76	30309
	合计	529.34	499.94	13.39	16.01

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
		单位：万元
项 目	本年预算数	备注
三公经费小计	1.57
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费	1.57
其中：（1）公务用车运行维护费	1.57
（2）公务用车购置费

八、政府性基金预算支出表

2020年部门预算政府性基金支出表
								单位：万元
项目				本年收入	本年支出	政府经济分类		部门经济分类
支出功能分类科目编码			科目名称			科目编码 （类、款）	科目名称 (类、款)	科目编码 （类）	科目名称 （类）
类	款	项	合计
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）

九、国有资本经营预算支出表

2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
项目				本年支出	政府经济分类		部门经济分类
支出功能分类科目编码			科目名称		科目编码 （类、款）	科目名称 (类、款)	科目编码 （类）	科目名称 （类）
类	款	项	合计
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
223			国有资本经营预算支出
			（细化至“项”级）
230			转移性支出
			（细化至“项”级）

第三部分    2020年度部门预算情况说明

一、2020年预算收入、支出比2019年增减变化情况

2020年收入1077.73万元，2019年收入798.6万元，与2019年相增加。增加的原因主要是人员增加及项目增加。

2020年支出1077.73万元，2019年支出798.6万元，与2019年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是人员增加及项目增加。

二、“三公经费”预算

2020年度“三公经费”预算1.57万元，与2019年预算有所减少。有所减少的原因主要是厉行公务用车勤俭节约。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费1.57万元，较上年预算有所减少；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

三、机关运行经费情况

2020年度机关运行经费财政拨款预算13.39万元，较2019年预算增加。增加的原因主要是机构改革人员增加。

四、政府采购安排情况

2020年横桥镇人民政府政府采购预算总额22.02万元，其中，政府采购货物预算15.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6.82万元。

五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门国有资产470.59万元，其中：共有车辆1辆（领导公务用车保障1辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆）。

六、预算绩效情况说明

2020年度本部门整体绩效目标1077.73万元，其中基本支出529.34万元，项目支出548.39万元，共设定项目绩效目标3个项目，共450.86万元。

第四部分　　名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。