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万安镇人民政府2019年度部门决算
发布日期：2020-09-15 15:38 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
第一部分 概况
一、本部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
2、制定社会各项事业发展计划，发展卫生、科技、民政、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好扶贫、劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。
3、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
4、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
5、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
二、机构设置情况
纳入本级部门预算汇编范围的单位1个，即新绛县万安镇人民政府。在编人数36人，退休人员12人。内设科室有党政综合办公室、党建综合办公室、扶贫办、农村经济管理中心、农村综合便民服务中心和退役军人服务保障工作站。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
2019年收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：新绛县万安镇人民政府 |
|
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,926,897.84 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,879,476.43 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
302,155.04 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
90,690.89 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,879,591.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
137,203.30 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
25 |
5,926,897.84 |
本年支出合计 |
55 |
5,289,116.66 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
27 |
177,680.94 |
年末结转和结余 |
57 |
815,462.12 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
147,218.71 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
752,181.14 |
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
6,104,578.78 |
总计 |
60 |
6,104,578.78 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||
二、收入决算表
|
2019年收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：新绛县万安镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,926,897.84 |
5,926,897.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,487,475.63 |
3,487,475.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,287,475.63 |
3,287,475.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,116,171.63 |
2,116,171.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
685,304.00 |
685,304.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
486,000.00 |
486,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
311,933.12 |
311,933.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
311,933.12 |
311,933.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47,040.00 |
47,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
264,893.12 |
264,893.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
92,586.49 |
92,586.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92,586.49 |
92,586.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
92,586.49 |
92,586.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,879,591.00 |
1,879,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21301 |
农业 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,329,591.00 |
1,329,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,329,591.00 |
1,329,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
155,311.60 |
155,311.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
154,311.60 |
154,311.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
154,311.60 |
154,311.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||
三、支出决算表
|
2019年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：新绛县万安镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
5,289,116.66 |
2,643,184.09 |
2,645,932.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,879,476.43 |
2,113,134.86 |
766,341.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,861,947.34 |
2,113,134.86 |
748,812.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,113,134.86 |
2,113,134.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
609,136.55 |
0.00 |
609,136.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
139,675.93 |
0.00 |
139,675.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
17,529.09 |
0.00 |
17,529.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
17,529.09 |
0.00 |
17,529.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302,155.04 |
302,155.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
302,155.04 |
302,155.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47,040.00 |
47,040.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
255,115.04 |
255,115.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
90,690.89 |
90,690.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
90,690.89 |
90,690.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90,690.89 |
90,690.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,879,591.00 |
0.00 |
1,879,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21301 |
农业 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,329,591.00 |
0.00 |
1,329,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,329,591.00 |
0.00 |
1,329,591.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
137,203.30 |
137,203.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
136,203.30 |
136,203.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
136,203.30 |
136,203.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
2019年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
编制单位：新绛县万安镇人民政府 |
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,926,897.84 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,879,476.43 |
2,879,476.43 |
0.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
302,155.04 |
302,155.04 |
0.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
90,690.89 |
90,690.89 |
0.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,879,591.00 |
1,879,591.00 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
137,203.30 |
137,203.30 |
0.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
25 |
5,926,897.84 |
本年支出合计 |
55 |
5,289,116.66 |
5,289,116.66 |
0.00 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
177,680.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
815,462.12 |
815,462.12 |
0.00 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
177,680.94 |
|
57 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
6,104,578.78 |
总计 |
60 |
6,104,578.78 |
6,104,578.78 |
0.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：新绛县万安镇人民政府 |
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,289,116.66 |
2,643,184.09 |
2,645,932.57 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,879,476.43 |
2,113,134.86 |
766,341.57 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,861,947.34 |
2,113,134.86 |
748,812.48 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,113,134.86 |
2,113,134.86 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
609,136.55 |
0.00 |
609,136.55 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
139,675.93 |
0.00 |
139,675.93 |
||
|
20132 |
组织事务 |
17,529.09 |
0.00 |
17,529.09 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
17,529.09 |
0.00 |
17,529.09 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302,155.04 |
302,155.04 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
302,155.04 |
302,155.04 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
47,040.00 |
47,040.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
255,115.04 |
255,115.04 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
90,690.89 |
90,690.89 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
90,690.89 |
90,690.89 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90,690.89 |
90,690.89 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,879,591.00 |
0.00 |
1,879,591.00 |
||
|
21301 |
农业 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,329,591.00 |
0.00 |
1,329,591.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,329,591.00 |
0.00 |
1,329,591.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
137,203.30 |
137,203.30 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
136,203.30 |
136,203.30 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
136,203.30 |
136,203.30 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||
|
编制单位：新绛县万安镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
|||
|
301 |
工资福利支出 |
2,503,137.61 |
2,383,165.86 |
302 |
商品和服务支出 |
407,416.55 |
193,677.94 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
1,901,156.63 |
1,901,156.63 |
30201 |
办公费 |
50,123.95 |
23,917.71 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
990.00 |
765.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
220,727.05 |
220,727.05 |
30206 |
电费 |
55,832.86 |
24,774.27 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
34,387.99 |
34,387.99 |
30207 |
邮电费 |
28,358.00 |
9,344.88 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
90,690.89 |
90,690.89 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
23,429.00 |
2,260.08 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
136,203.30 |
136,203.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
119,971.75 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
6,100.00 |
6,100.00 |
310 |
资本性支出 |
124,680.00 |
8,100.29 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58,240.00 |
58,240.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
21,332.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
103,348.00 |
8,100.29 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
47,040.00 |
47,040.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
2,195,642.50 |
0.00 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
2,000.00 |
2,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
2,195,642.50 |
0.00 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
28,955.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
11,265.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14,316.00 |
14,316.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
9,200.00 |
9,200.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20,325.74 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
112,200.00 |
112,200.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55,521.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
2,561,377.61 |
2,441,405.86 |
公用经费合计 |
2,727,739.05 |
201,778.23 |
|
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 |
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
公开07表 |
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|
编制单位：新绛县万安镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00 |
0.00 |
20,325.74 |
0.00 |
20,325.74 |
0.00 |
20,325.74 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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|
|
公开08表 |
|
编制单位：新绛县万安镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
||
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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九、部门决算公开相关信息统计表
|
2019年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：新绛县万安镇人民政府 |
|
金额单位：元 |
|
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
|
合计 |
1 |
1,324,417.74 |
|
|
货物 |
2 |
143,558.00 |
|
|
工程 |
3 |
1,158,240.00 |
|
|
服务 |
4 |
22,619.74 |
|
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
201,778.23 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
1 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计592.69万元、支出总计528.91万元。与2018年相比，收入总计增加91.39万元，增加18.2%，支出总计增加40.98万元，增加8.4%。主要原因是人员增加，经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计592.69万元，其中：财政拨款收入592.69万元，占比100%；上级补助收入592.69万元，占比100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计528.91万元，其中：基本支出264.32万元，占比49.97%；项目支出264.59万元，占比50.03%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计592.69万元、支出总计528.91万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加91.39万元，增加18.2%，财政拨款支出总计增加40.98万元，增加8.4%。主要原因是人员增加，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出528.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加40.98万元，增加8.4%。主要原因是人员增加，支出增加。其中，人员经费256.13万元，占比48.43%，日常公用经费272.77万元，占比51.57%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出528.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出287.95万元，占54.44%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出30.22万元，占5.71%；卫生健康（类）支出9.07万元，占1.71%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出187.96万元，占35.54%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出13.72万元，占2.6%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出年初预算292.9万元，支出决算287.95万元，完成年初预算的98.31%，用于机关人员工资福利支出、商品和服务支出、办公经费、公车运行维护费等。较2018年决算增加17.27万元，增长6.38%，主要原因是人员增加，支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出264.32万元，其中：人员经费244.14万元，主要包括人员基本工资、养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金等；公用经费20.18万元，主要包括办公设备购置、公车运行维护费、办公经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.03万元，完成预算的84.58%，比上年增加0.83万元，增长69.17%，原因是：公车维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算2.03万元，占比100%，比上年增加0.83万元，增长69.17%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：
三公经费年初预算2.4万元，支出决算2.03万元，完成年初预算的84.58%，主要用于公车运行维护费。较2018年决算增加0.83万元，增长69.17%，主要原因是公车维护费用增加。2019年因公出国（境）团组数为0、人数0、公务用车购置数0、保有量1辆、国内公务接待的批次0、人数0。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出20.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加0.2万元，增长1%。主要原因是：人员增加，支出增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额132.44万元，其中：政府采购货物支出14.36万元、政府采购工程支出115.82万元、政府采购服务支出2.26万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度县级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金234.1万元，占一般公共预算项目支出总额的44.26%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“党委政府工作经费”“机关食堂运行补助”“发展精品油桃、桃花节”“工作经费”“村级管理费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出234.1万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门各个项目运行情况良好，为我部门正常运行提供了有力保障。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映党委政府工作经费，发展精品油桃、桃花节及机关食堂运行补助项目绩效自评结果。
党委政府工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.26分。全年预算数为70万元，执行数为50.27万元，完成预算的71.81%。项目绩效目标完成情况：满足机关人员的日常办公，保证单位工作的正常运行。发现的主要问题及原因：财务制度坚持的不够好，原因是缺少相关监督。下一步改进措施：一是定期学习并完善党委政府工作经费使用方面的规章制度；二是做好资金使用方面的监督工作。
|
综合配置 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
1 |
100.0% |
1 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
1 |
|
|
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
1 |
1.0% |
0.01 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
1 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.25 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
|
|
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
达到正运转数量要求常 |
概念解释： |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
党委工作开展完成度 |
概念解释： |
15 |
好 |
15 |
|
|
2019年党委工作完成度 |
概念解释： |
15 |
较好 |
12 |
|
|
机关党委工作 |
概念解释： |
10 |
700000 |
10 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
带动公共事业发展 |
概念解释： |
10 |
较好 |
8 |
|
|
党员满意度 |
概念解释： |
20 |
较好 |
16 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
提高党员思想觉悟，保持良好精神状态 |
概念解释： |
10 |
较好 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
发展精品油桃、桃花节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.25分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障第六届桃花节活动正常开展，促进未来油桃销售。发现的主要问题及原因：实施过程中缺乏相应的制度保障，原因是缺少相关监督。下一步改进措施：一是明确分工，以人为本，保障游客的体验；二是始终本着以人为本的原则，丰富节目内容和形式，提升游客满意度，使资金使用效益最大化。
|
综合配置 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
1 |
|
|
|
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
1 |
|
|
|
|
|
预算执行率 |
概念解释： |
1 |
100.0% |
1 |
|
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 |
1 |
|
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： |
1 |
已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 |
1 |
|
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 |
|
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.25 |
|
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： |
1 |
|
|
|
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
|
万安镇各桃花节活动村 |
概念解释： |
10 |
13 |
10 |
|
|
|
保障桃花节活动正常运行 |
概念解释： |
10 |
较好 |
8 |
|
|
|
2019年桃花节活动 |
概念解释： |
15 |
较好 |
12 |
|
|
|
万安镇发展精品油桃、桃花节活动经费 |
概念解释： |
15 |
300000 |
15 |
|
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
|
扩大万安油桃知名度 |
概念解释： |
15 |
较好 |
12 |
|
|
|
游客满意度 |
概念解释： |
15 |
较好 |
12 |
|
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
|
促进未来油桃销售，保障农经济可持续发展村 |
概念解释： |
10 |
较好 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关食堂运行补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.05分。全年预算数为5.6万元，执行数为4.22万元，完成预算的75.36%。项目绩效目标完成情况：维护机关食堂正常运转。发现的主要问题及原因：饭菜品种重复，原因是食堂工作人员能力有限。下一步改进措施：保障食材新鲜，环境卫生，保障菜品营养质量。
|
综合配置 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： |
3 |
好 |
3 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： |
1 |
已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 |
|
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： |
1 |
审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 |
|
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： |
1 |
与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 |
0.25 |
|
产出 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
机关食堂就餐人数 |
概念解释： |
10 |
38.0 |
10 |
|
|
乡镇食堂伙食符合相关要求 |
概念解释： |
10 |
100.0% |
10 |
|
|
2019年完成率 |
概念解释： |
15 |
100.0% |
15 |
|
|
乡镇机关食堂运行补助 |
概念解释： |
15 |
56000.0 |
15 |
|
效果目标 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
维护机关食堂正常运转 |
概念解释： |
15 |
较好 |
12 |
|
|
机关食堂就餐人员满意度 |
概念解释： |
15 |
96.0% |
14.4 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： |
|
|
|
|
|
创造舒适卫生的就餐环境 |
概念解释： |
8 |
较好 |
6.4 |
|
|
|
|
|
|
|
（五）其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
