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新绛县泉掌镇人民政府2019年度部门决算
发布日期：2020-09-14 12:58 来源： 新绛县政府网 浏览次数： 【字体：大 中 小】 打印本页
新绛县泉掌镇人民政府2019年度部门决算
第一部分 概况
一、部门主要职责
（1）促进经济发展，增加农民收入。
（2）强化公共服务，着力改善民生。
（3）加强社会管理，维护农村稳定。
（4）推进基层民主，促进农村和谐。
二、部门决算单位机构设置情况
在编人数32人，离退休人员7人。
（一）党政机构设置。泉掌镇党政机构设立行政机构一个即党政综合办公室，设组织、武装、共青团、妇联、司法、民政、统计、计生、文秘、综治、纪检监察、工勤等岗位。
（二）事业机构设置。泉掌镇人民政府内设事业机构2个，即新绛县泉掌镇农村综合便民服务中心、泉掌镇退役军人服务保障工作站。
第二部分 2019年度部门决算报表
一、2019年收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：新绛县泉掌镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,375,551.34 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,089,241.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
183,200.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
251,654.47 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
87,116.28 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
183,200.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,484,055.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
133,823.90 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
5,558,751.34 |
本年支出合计 |
55 |
5,229,091.08 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
4,900.00 |
年末结转和结余 |
57 |
334,560.26 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
4,900.00 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
313,787.70 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
5,563,651.34 |
总计 |
60 |
5,563,651.34 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、2019年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：新绛县泉掌镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,558,751.34 |
5,558,751.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,398,129.13 |
3,398,129.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,293,129.13 |
3,293,129.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,118,686.13 |
2,118,686.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
689,043.00 |
689,043.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
485,400.00 |
485,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261,057.27 |
261,057.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
261,057.27 |
261,057.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22,960.00 |
22,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
238,097.27 |
238,097.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
87,116.28 |
87,116.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87,116.28 |
87,116.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
87,116.28 |
87,116.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
183,200.00 |
183,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
183,200.00 |
183,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
183,200.00 |
183,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,484,055.00 |
1,484,055.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,484,055.00 |
1,484,055.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,484,055.00 |
1,484,055.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
145,193.66 |
145,193.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
145,193.66 |
145,193.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
145,193.66 |
145,193.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、2019年支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：新绛县泉掌镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,229,091.08 |
2,591,280.78 |
2,637,810.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,089,241.43 |
2,118,686.13 |
970,555.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,039,241.43 |
2,118,686.13 |
920,555.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,118,686.13 |
2,118,686.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
693,943.00 |
0.00 |
693,943.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
226,612.30 |
0.00 |
226,612.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251,654.47 |
251,654.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
251,654.47 |
251,654.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22,960.00 |
22,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
228,694.47 |
228,694.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
87,116.28 |
87,116.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87,116.28 |
87,116.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
87,116.28 |
87,116.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
183,200.00 |
0.00 |
183,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
183,200.00 |
0.00 |
183,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
183,200.00 |
0.00 |
183,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,484,055.00 |
0.00 |
1,484,055.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,484,055.00 |
0.00 |
1,484,055.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,484,055.00 |
0.00 |
1,484,055.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
133,823.90 |
133,823.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
133,823.90 |
133,823.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
133,823.90 |
133,823.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
|||||||||
四、2019年财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：新绛县泉掌镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,375,551.34 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,089,241.43 |
3,089,241.43 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
183,200.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
251,654.47 |
251,654.47 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
87,116.28 |
87,116.28 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
183,200.00 |
0.00 |
183,200.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,484,055.00 |
1,484,055.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
133,823.90 |
133,823.90 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
5,558,751.34 |
本年支出合计 |
55 |
5,229,091.08 |
5,045,891.08 |
183,200.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
4,900.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
334,560.26 |
334,560.26 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
4,900.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
5,563,651.34 |
总计 |
60 |
5,563,651.34 |
5,380,451.34 |
183,200.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：新绛县泉掌镇人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,045,891.08 |
2,591,280.78 |
2,454,610.30 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,089,241.43 |
2,118,686.13 |
970,555.30 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,039,241.43 |
2,118,686.13 |
920,555.30 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,118,686.13 |
2,118,686.13 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
693,943.00 |
0.00 |
693,943.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
226,612.30 |
0.00 |
226,612.30 |
||
|
20132 |
组织事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251,654.47 |
251,654.47 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
251,654.47 |
251,654.47 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22,960.00 |
22,960.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
228,694.47 |
228,694.47 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
87,116.28 |
87,116.28 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
87,116.28 |
87,116.28 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
87,116.28 |
87,116.28 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,484,055.00 |
0.00 |
1,484,055.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,484,055.00 |
0.00 |
1,484,055.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,484,055.00 |
0.00 |
1,484,055.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
133,823.90 |
133,823.90 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
133,823.90 |
133,823.90 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
133,823.90 |
133,823.90 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：新绛县泉掌镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,294,768.65 |
2,240,768.65 |
302 |
商品和服务支出 |
775,819.83 |
327,552.13 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
802,137.00 |
802,137.00 |
30201 |
办公费 |
96,032.13 |
19,228.13 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
779,416.00 |
779,416.00 |
30202 |
印刷费 |
99,751.70 |
10,370.00 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
75,993.00 |
75,993.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
765.00 |
765.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
90,661.00 |
90,661.00 |
30205 |
水费 |
18,000.00 |
18,000.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
228,694.47 |
228,694.47 |
30206 |
电费 |
36,466.00 |
36,466.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3,294.00 |
3,294.00 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
87,116.28 |
87,116.28 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
5,800.00 |
0.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
133,823.90 |
133,823.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
64,200.00 |
27,614.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
96,927.00 |
42,927.00 |
30214 |
租赁费 |
21,000.00 |
21,000.00 |
310 |
资本性支出 |
235,277.60 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
833,399.00 |
22,960.00 |
30215 |
会议费 |
8,020.00 |
8,020.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
55,367.30 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
22,960.00 |
22,960.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
906,626.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
7,298.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
63,780.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
172,612.30 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
737,979.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
906,626.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
257,713.00 |
49,117.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
43,338.00 |
23,338.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
4,500.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
840.00 |
840.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11,100.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4,180.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
109,500.00 |
109,500.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,128,167.65 |
2,263,728.65 |
公用经费合计 |
1,917,723.43 |
327,552.13 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：新绛县泉掌镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
11,100.00 |
0.00 |
11,100.00 |
0.00 |
11,100.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
八、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：新绛县泉掌镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
183,200.00 |
183,200.00 |
0.00 |
183,200.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
183,200.00 |
183,200.00 |
0.00 |
183,200.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
183,200.00 |
183,200.00 |
0.00 |
183,200.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
183,200.00 |
183,200.00 |
0.00 |
183,200.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
九、2019年部门决算公开相关信息统计表
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：新绛县泉掌镇人民政府 |
|
|
金额单位：元 |
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购金额 |
|
|
合计 |
1 |
117,969.50 |
|
|
货物 |
2 |
97,171.50 |
|
|
工程 |
3 |
0.00 |
|
|
服务 |
4 |
20,798.00 |
|
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
327,552.13 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
0 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
1 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
|||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计537.56万元、支出总计504.59万元。与2018年相比，收入总计增加167.44万元，增加45.24%，支出总计增加118.25万元，增加30.61%。主要原因是本年度财政供养人员增加7人，项目数量增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计537.56万元，其中：财政拨款收入537.56万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计504.59万元，其中：基本支出259.13万元，占比51.35%；项目支出245.46万元，占比48.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计537.56万元、支出总计504.59万元。与2018年相比，收入总计增加167.44万元，增加45.24%，支出总计增加118.25万元，增加30.61%。主要原因是本年度财政供养人员增加7人，项目数量增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出504.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出总计增加118.25万元，增加30.61%。主要原因是本年度财政供养人员增加7人，项目数量增加。其中，人员经费312.82万元，占比61.99%，日常公用经费191.77万元，占比38.01%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出504.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.92万元，占61.22%；社会保障和就业（类）支出25.17万元，占4.99%；卫生健康（类）支出8.71万元，占1.73%；农林水（类）支出148.41万元，占29.42%；住房保障（类）支出13.38万元，占2.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出年初预算222.28万元，支出决算308.92万元，完成年初预算的138.98%，用于工资待遇支付、各项津补贴发放，乡镇日常办公运转等。较2018年决算增加57.05万元，增长22.65%，主要原因是机构改革转隶至本单位7人，2019年新进人员4人，再加上工资上调，支出增加，2019年我单位还进行了办公用房填平补齐项目，支出增加；社会保障和就业年初预算20.79万元，支出决算25.17万元，完成年初预算的121.07%，用于支付机关工作人员养老保险。较2018年决算增加20.79万元，增长100%，主要原因是2018年养老保险由财政代缴，统一支付，2019年养老保险由本单位自行缴纳；卫生健康年初预算6.24万元，支出决算8.71万元，完成年初预算的139.58%，用于支付机关工作人员医疗保险。较2018年决算增加8.71万元，增长100%，主要原因2018年医疗保险由财政代缴，统一支付，2019年养老保险由本单位自行缴纳；农林水支出年初预算130万元，支出决算148.41万元，完成年初预算的114.16%，用于农村集体经济组织日常运行及村两委主干报酬。较2018年决算增加22.09万元，增长17.49%，主要原因一是提高了村级管理费标准，而是提高村两委主干待遇；住房保障支出年初预算10.40万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的128.65%，用于缴纳机关工作人员住房公积金。较2018年决算增加5.73万元，增长74.90%，主要原因是机构改革转隶至本单位7人，2019年新进人员4人，再加上工资上调，住房公积金基数增大，缴纳金额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出259.13万元，其中：人员经费226.37万元，主要包括工资待遇支付、各项津补贴发放、养老、医保、公积金等缴纳；公用经费32.76万元，主要包括乡镇日常办公、水电费、印刷费、维修维护、大型修缮等费用。
七、{“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算的74%，比上年减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0元；公务用车运行费支出决算1.11万元，占100%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。
2019年因公出国（境）团组数为0、人数0、公务用车购置数0、保有量1辆、国内公务接待的批次0、人数0。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出32.76万元，比2018年增加12.36万元，增长60.59%。主要原因是：2019年本单位进行办公用房填平补齐大型修缮项目，增加支出17万元。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额886.29万元，其中：政府采购货物支出9.72万元、政府采购工程支出874.50万元（主要为壮大村集体经济项目及人居环境标杆村项目）、政府采购服务支出2.08万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。2019年度本部门整体绩效目标504.59万元，其中基本支出259.13万元，项目支出245.46万元，共设定项目绩效目标3个项目，共205.4万元。
村级管理费130万元，党委工作经费70万元，乡镇机关食堂伙食补助5.4万元
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度财政预算安排的村级管理费、党委工作经费、乡镇机关食堂伙食补助的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金205.4万元，占一般公共预算项目支出总额的83.68%。
组织对村级管理费、党委工作经费、乡镇机关食堂伙食补助等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出205.4万元。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，最终结果：村级管理经费项目绩效实现情况良好，总得分为99.5分，属于“优秀”；党委工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为99.5分，属于“优秀”；乡镇机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为97.9分，属于“优秀”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映组织对村级管理费、党委工作经费、乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自评结果。
村级管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；项目立项规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；村集体经济组织数量(跟踪目标值：14，实际值：14)；符合相关要求(跟踪目标值：是，实际值：是)；两委主干人数(跟踪目标值：21，实际值：21)；村级管理费(跟踪目标值：2019年12月完成，实际值：2019年12月完成)；村级管理费标准(跟踪目标值：1300000，实际值：1300000)；农村各项事业有力发展(跟踪目标值：是，实际值：是)；环境卫生得到改善(跟踪目标值：是，实际值：是)；群众满意度(跟踪目标值：98%，实际值：95%)；促进村级振兴(跟踪目标值：是，实际值：是)
|
综合配置 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： 计算公式： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
3 |
达标 |
3 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
|
产出 |
|
概念解释： 计算公式： |
|
|
|
|
|
村集体经济组织数量 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
10 |
14 |
10 |
|
|
村两委主干人数 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
5 |
21 |
5 |
|
|
符合相关要求 |
概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
5 |
达标 |
5 |
|
|
村级管理费 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
10 |
1300000 |
10 |
|
|
村级管理费标准 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
5 |
1300000 |
5 |
|
效果目标 |
|
概念解释： 计算公式： |
|
|
|
|
|
农村各项事业蓬勃发展 |
概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
10 |
达标 |
10 |
|
|
人居环境得到改善 |
概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
10 |
达标 |
10 |
|
|
群众满意 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
10 |
95.0% |
9.5 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： 计算公式： |
|
|
|
|
|
促进乡村振兴 |
概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
15 |
达标 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
党委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；项目立项规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；达到正常运转数量要求(跟踪目标值：是，实际值：是)；符合有关部门要求(跟踪目标值：是，实际值：是)；党委工作经费(跟踪目标值：2019年12月完成，实际值：2019年12月完成)；党委工作经费标准(跟踪目标值：700000，实际值：700000)； 保证单位工作正常运转(跟踪目标值：是，实际值：是)；群众满意度(跟踪目标值：98%，实际值：95%)；资金保障有力(跟踪目标值：是，实际值：是)。
|
综合配置 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： 计算公式： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
3 |
及时 |
3 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
|
|
立项依据充分性 |
概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
|
|
绩效目标的合理性 |
概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
|
产出 |
|
概念解释： 计算公式： |
|
|
|
|
|
指标1：达到正常运转数量要求 |
概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
10 |
达标 |
10 |
|
|
指标1：符合有关部门要求 |
概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
5 |
达标 |
5 |
|
|
乡镇党委政府工作经费 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
10 |
700000.0 |
10 |
|
|
乡镇党委政府经费标准 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
10 |
700000.0 |
10 |
|
效果目标 |
|
概念解释： 计算公式： |
|
|
|
|
|
维护机正常工作及运转关 |
概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
20 |
达标 |
20 |
|
|
群众满意 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
10 |
95.0% |
9.5 |
|
影响力因素 |
|
概念解释： 计算公式： |
|
|
|
|
|
资金保障有力 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
15 |
700000 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；预算资金到位及时性(跟踪目标值：及时，实际值：及时)；预算执行率(跟踪目标值：100%，实际值：100%)；财务管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；资金使用合规性(跟踪目标值：合规，实际值：合规)；项目管理制度健全性(跟踪目标值：健全，实际值：健全)；项目管理制度执行有效性(跟踪目标值：有效，实际值：有效)；项目立项规范性(跟踪目标值：规范，实际值：规范)；立项依据充分性(跟踪目标值：充分，实际值：充分)；绩效目标的合理性(跟踪目标值：合理，实际值：合理)；乡镇食堂用餐人数(跟踪目标值：27，实际值：27)；乡镇食堂伙食符合相关要求(跟踪目标值：合格，实际值：合格)；乡镇食堂伙食补助(跟踪目标值：2019年度完成，实际值：2019年度完成)；乡镇食堂伙食补助金额(跟踪目标值：54000，实际值：54000)；职工满意度(跟踪目标值：95%，实际值：90%)；保障机关食堂正常运转(跟踪目标值：正常运转，实际值：正常运转)。
|
综合配置 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
指标解释 |
权重 |
业绩值 |
得分 |
|
投入管理 |
|
概念解释： 计算公式： |
|
|
|
|
|
预算资金到位率 |
概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
预算资金到位及时性 |
概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
3 |
及时 |
3 |
|
|
预算执行率 |
概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
财务管理制度健全性 |
概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
资金使用合规性 |
概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。 |
1 |
合规 |
1 |
|
|
项目管理制度健全性 |
概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
项目管理制度执行有效性 |
概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
|
|
项目立项规范性 |
概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
|
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立项依据充分性 |
概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
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绩效目标的合理性 |
概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
1 |
达标 |
1 |
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产出 |
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概念解释： 计算公式： |
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乡镇食堂用餐人数 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
10 |
27.0 |
10 |
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乡镇食堂伙食符合相关要求 |
概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
5 |
达标 |
5 |
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乡镇食堂伙食补助 |
概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
10 |
达标 |
10 |
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乡镇食堂伙食补助金额 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
10 |
54000.0 |
10 |
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效果目标 |
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概念解释： 计算公式： |
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机关工作人员满意 |
概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
30 |
93.0% |
27.9 |
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影响力因素 |
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概念解释： 计算公式： |
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保障机关食堂顺利运转 |
概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
15 |
达标 |
15 |
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（3）部门评价项目绩效评价结果。
村级管理经费项目绩效实现情况良好，总得分为99.5分，属于“优秀”；党委工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为99.5分，属于“优秀”；乡镇机关食堂伙食补助项目绩效实现情况良好，总得分为97.9分，属于“优秀”。
附：2019年村级管理费项目绩效自评价报告
2019年党委工作经费项目绩效自评价报告
2019年乡镇机关食堂伙食补助项目绩效自评价报告
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
