第一部分　　概况

一、主要职责

（一）促进经济发展，增加农民收入。

（二）强化公共服务，着力改善民生。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。

（四）推进基层民主，促进农村和谐

二、单位构成

阳王镇属全额拨款的行政单位，在编人数26人，退休人员15人。实有编制人数23人，现在职人数23人，其中正职2人，副职9人，正科4人，副科7人，我镇党政机关内部设立行政机构1个，为党政综合办公室，设组织、宣传、统战、武装、共青团、妇联、司法、计生、纪检监察、财政、水利、乡镇企业、工勤等岗位，人财物由乡镇管理，经费由县财政予以保证，所需编制从乡镇调整。事业单位2个，分别是新绛县阳王镇农村经济管理中心1人、新绛县阳王镇农村综合便民服务中心事业7人单位机构规格均为股级。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

2019年部门预算收支总表
			单位：万元
收 入		支 出
项 目	金额	项目	金额
一、一般公共预算收入	505.27	一、经费支出	522.79
二、政府性基金预算收入	17.52	二、拨出经费
三、国有资本经营预算收入		三、其他支出
四、上级补助收入
五、其他收入
本年收入合计	522.79	本年支出合计	522.79

 

二、部门收入总表

2019年部门预算收入总表
	单位：万元
项 目	金额
一、一般公共预算收入	505.27
二、政府性基金预算收入	17.52
三、国有资本经营预算收入
四、上级补助收入
五、其他收入
合计	522.79

 

三、部门支出总表

2019年部门预算支出总表
	单位：万元
项 目	金额
一、经费支出	522.79
二、拨出经费
三、其他支出
合计	522.79

 

四、财政拨款收支总表

2019年部门预算财政拨款收支总表
						单位：万元
收 入		支 出
项 目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金
一、一般公共预算资金	505.27	一、一般公共服务支出	505.27	505.27
二、政府性基金预算资金	17.52	二、外交支出
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	17.52		17.52
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	517.79	本年支出合计	517.79	500.27	17.52

 

五、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出情况表
				单位：万元
支出项目	功能分类   科目编码 （类、款、项）	项目名称	2019年预算数	备注
一、一般公共服务
政府办公厅(室)及相关机构事务
		应发工资	178.88
		人头、工会、福利费	1.84
		对个人和家庭的补助	8.1
		乡镇运转经费	60
		乡镇运转经费	10
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		乡镇机关食堂补助	5.6
八、社会保障和就业支出
机关事业单位基本养老保险缴费支出		养老保险	25.16
九、卫生健康支出
行政单位医疗		医疗保险	7.55
十二、农林水支出
农村综合改革
对村民委员会和村党支部的补助		村级管理费	110.5
		村级管理费	90
对村集体经济组织的补助
十九、住房保障支出
住房改革支出
住房公积金		住房公积金	12.58

 

六、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出明细表
					单位：万元
功能分类		合计	政府经济分类			部门经济分   科目编码 （类、款)
科目编码   （类、款、项）	科目名称		机关工资福利支出   （工资福利支出）	机关商品和服务支出   （商品和服务支出）	对个人和家庭的补助
2010301	行政运行	224.17	224.17			301
2010301	其中：应发工资	165.36	165.36			301
2080501	养老保险	25.16	25.16			301
2101101	医疗保险	7.55	7.55			301
2210201	住房公积金	12.58	12.58			301
2010301	行政运行	5.43		5.43		302
2010301	行政运行	8.1			8.1	303
	合计	237.74	224.17	5.43	8.1

 

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
		单位：万元
项 目	本年预算数	备注
三公经费小计	1.5
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费	1.5
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5
（2）公务用车购置费

 

八、政府性基金预算支出表

2019年部门预算政府性基金支出表
								单位：万元
项目				本年收入	本年支出	政府经济分类		部门经济分类
支出功能分类科目编码			科目名称			科目编码   （类、款）	科目名称   (类、款)	科目编码   （类）	科目名称   （类）
类	款	项	合计	17.52	17.52
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出	17.52	17.52	50305	征地和拆迁补偿支出	31009	资本性支出
2120801			征地和拆迁补偿支出	17.52	17.52	50305	征地和拆迁补偿支出	31009	资本性支出
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）

 

九、国有资产经营预算支出表

 

2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
项目				本年支出	政府经济分类		部门经济分类
支出功能分类科目编码			科目名称		科目编码   （类、款）	科目名称   (类、款)	科目编码   （类）	科目名称   （类）
类	款	项	合计
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
223			国有资本经营预算支出
			（细化至“项”级）
230			转移性支出
			（细化至“项”级）

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

1、2019年预算收入、支出比2018年增加78.03万元。2019年收入522.79万元，支出522.79万元；2018年收入444.76万元，支出444.76万元。与2018年相比单位支出总体增加。增加的因素主要是基本工资增加。

2、“三公经费”预算

2019年度“三公经费”预算1.5万元，与2018年预算持平。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平；公务接待费用0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费1.5万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

3、机关运行经费安排情况

支出预算70万元,包括一般公共财政预算支出60万元,机关工资福利支出15万元，机关商品和服务支出40万元，机关资本性支出5万元。

4、政府采购预算情况

2019年阳王镇政府采购预算总额153.5万元，其中，政府采购货物预算26万元；政

府采购工程预算110万元；政府采购服务预算17.5万元。

 

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门国有资产126.37万元，其中：共有车辆2辆（领导公务用车保障1辆，一般公务用车1辆、）。

 

六、预算绩效情况说明

2019年度本部门整体绩效目标293.62万元，其中基本支出276.1万元，项目支出

17.52万元，共设定项目绩效目标4个项目，共293.62万元。

第四部分　　名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业

单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。